رکورد منتشرشده

 مسیر فرم: مالی - عملیات - اسناد حسابداری

 سند مالی مورد نظر را باز کرده و مطابق تصویر، از قسمت عملیات، گزینه "سند اصلاحی" را انتخاب و تایید نمایید. سپس سیستم، یک سند دقیقا مشابه سند مورد نظر در وضعیت پیش‌نویس ایجاد می‌کند. سند ایجاد شده جدید را باز کرده و پس از انجام اصلاحات لازم، آن را ذخیره نمایید. به محض اینکه گردش کار سند جدید را به وضعیت "پست شده" تغییر دهید، سیستم یک سند دقیقا معکوس سند اولیه را ایجاد می‌کند تا گردش حساب‌ها خنثی گردد و وضعیت اسناد معکوس و سند اولیه را ابطال می نماید. این کار باعث می‌شود که تاریخچه اصلاحات سند کاملا در سیستم قابل پیگیری و گزارش‌گیری باشد.

برای ردیابی سند مرجع که بر اساس آن سند اصلاحی و سند معکوس در سیستم ثبت شده است، می‌توان مطابق تصویر در سند اصلاح شده جدید و سند معکوس، از قسمت عملیات گزینه "سند مرجع" را انتخاب و سند مرجع اولیه را مشاهده نمود.این روش، ضمن حفظ سلامت و یکپارچگی اطلاعات حسابداری، امکان پیگیری دقیق اصلاحات را فراهم می‌آورد و از بروز اشتباهات احتمالی در روند اصلاح حساب‌ها جلوگیری می‌کند.